双柏县公安局2022年度部门决算

 

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双柏县公安局2022年度部门决算

                  

                 目录

第一部分 双柏县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

                第一部分  双柏县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设警务指挥系统、警务信息系统及综合应用平台、监督和保障本级公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守各项纪律。

2.负责全县公安队伍的政治、思想、组织、作风、纪律和公安文化建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助县委组织部开展本级公安机关领导干部的考核、任免和交流等工作，负责公安宣传及人民警察的人事、教育、培训、奖惩、录用等工作。

3.负责警用装备、物资及经费保障机制建设、管理和组织实施。

4.依法承担刑罚执行职责；负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责双柏县看守所、行政拘留所；负责剥夺政治权利和部分被判处管制、拘役的罪犯执行刑罚。

5.负责管理国籍和入境出境事务及外国人在双柏县境内居留、旅行的有关事务。

6.负责组织实施公共信息网络安全措施和技术防范，查处公共信息网络安全违法犯罪案件。

7.组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情报信息和提出对策；负责查处反邪教组织犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

8.依法查处危害社会秩序的行为，维护社会治安秩序，组织、侦查、处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；负责社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业管理职责；按照规定审批和管理各种集会、游行、示威活动。

9.负责排查、化解、处置影响社会稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

10.依法行使刑事侦查权，组织、查处危害社会治安秩序行为和侦查刑事案件；指导国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

11.负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

12.负责侦查走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学物品，协同有关部门开展禁毒宣传教育工作。

13.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施，确保被警卫人员、目标及设施的安全。

14.维护道路交通安全和交通秩序，处理交通事故，依法对机动车辆、驾驶员进行管理。

15.组织、实施消防工作，实施消防监督。

16.完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，双柏县公安局在省、州公安机关的正确领导下，紧扣党的二十大安保维稳“一条主线”，突出重点，强力攻坚，抓实抓紧各项公安工作，全县公安工作和队伍建设成效显著。

1.政治建警更加凸显。开展集体学、自主学习等形式迅速掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。牢牢把握“公安姓党”的根本政治属性，争做“两个确立”忠诚拥护者、“两个维护”示范引领者。认真落实“第一议题”“三会一课”等组织生活制度，全面抓好政治督察存在问题整改工作，扎实推进“强政治、提效能、重结果”专项督察效能提升、绩效考评、督察问效，常态抓好党风廉政建设和反腐败斗争，进一步提升了民警的政治判断力、政治领悟力和政治执行力。年内全局共有3个集体，17名个人被表扬、记功、表彰。

2.政治安全更加牢固。一是圆满完成党的二十大安保任务。全面启动一级加强勤务，按照“人、地、事、物、组、网”核心要素开展风险隐患排查整治，扎实推进夏季治安打击整治“百日行动”，安保维稳实现了“六个严防、三个确保、九个安全”目标。二是深入开展维护政治安全专项行动。三是深入开展反恐防暴专项行动。四是狠抓邪教打击整治。

3.打击犯罪更显成效。一是因地制宜打击犯罪。根据全县“盗、抢、骗”案件频发，全局侦查员整体素质偏弱这一实际，集中时间，集约警力，组建多个实战实训侦查战斗单元，开展为期3个月的“破案会战”行动，“破、抓、缴”创新高。二是创新举措打防电诈。将反诈工作融入基层“网格”治理，“五位一体”优化反诈格局，创新“4＋4”反诈宣传模式，高效构建打击破网新举措，电信网络诈骗实现“双下降”局面。三是坚持命案防控不动摇。加强命案积案攻坚，严密防范命案发生，全县实现现行命案零发案。

4.公共安全守得更牢。一是强化治安问题治理。以夏季治安打击整治“百日行动”等为载体，持续向“黄赌毒”、夜间夜市摊烧烤店酒后滋事、夜间醉驾酒驾等社会丑恶现象发起凌厉攻势，社会治安状况持续向好。二是持续开展缉枪治爆。三是全面加强重点人管理。年内未发生重点人肇事肇祸、涉稳涉访等情况。四是全力开展道路交通安全整治攻坚。采取班子成员、局直部门“挂点联系派出所”，定期将机关警力下沉基层开展道路交通安全整治，年内未发生一次死亡3人以上道路交通事故。

5.体系建设更加完善。一是全面完成圈层防控建设。二是稳步推进“四项机制”“双快”警务机制一体化实战化步伐。三是全面推进“情指勤督舆”建设。四是强力推进“滇仁杰”服务实战。

6.队伍建设更具活力。一是优化队伍管理机制改革。树立正确用人导向，打破“论资排辈”等选人用人格局，推进干部年轻化，推动干事创业活力。二是坚持实战练兵强素质。全面深化法律法规、反诈大数据平台、民警工作台、“滇仁杰”的全警训练运用，每周五早上定为“体能拉练日”，定期开展全员体能拉练，着力打造具有双柏特色的全警实战大练兵工作体系。三是全面转作风提效能。深入开展作风革命、效能革命，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，积极开展创先争优、标杆选树活动，示范推动整体工作全面提升。四是严格规范内部管理。严格执行公安部关于严禁违规宴请饮酒的“六项规定”，坚决整治“枪车酒赌毒密网”等顽瘴痼疾。五是创新立体督察模式。积极汇报争取支持设置机关纪委，将督察触角延伸至8小时以外，构建立体化大督察格局。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：政工监督室、督察大队、警务保障室、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、法制大队、网络安全保卫大队、出入境管理大队、特警大队、反恐大队、看守所、环食药侦大队。所属单位10个，分别是：

1.双柏县公安局机关;

2.双柏县公安局交通警察大队;

3.妥甸派出所;

4.大庄派出所 ;

5.新街派出所;

6.大麦地派出所;

7.法裱派出所;

8.独田派出所;

9.鄂嘉派出所;

10.爱尼山派出所。

（二）决算单位构成

纳入双柏县公安局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，分别是：1.双柏县公安局机关；2.双柏县公安局交通警察大队。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

双柏县公安局2022年末实有人员编制131人。其中：行政编制131人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员131人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

实有车辆编制25辆，在编实有车辆25辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县公安局2022年度收入合计50,989,080.76元。其中：财政拨款收入50,076,456.19元，占总收入的98.21%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入912,624.57元，占总收入的1.79%。与上年相比，收入合计增加5,144,464.17元，增长11.22%。其中：财政拨款收入增加4,997,140.14元，增长11.09%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化；其他收入增加147,324.03元，增长19.25%。

与上年相比，收入合计增加的主要原因：一是财政拨入2021年度收回经费1，857，614.24元；二是2022年补发2021年预发综合绩效奖2,021,000.00元，补发2019至2021年政府综合绩效奖1,380,389.00元，补发46名民警职务职级变动增资224,648.00元；三是州公安局拨入业务工作经费增加90,000.00元；四是县卫生与健康局拨入“七个专项行动”省级补助资金60,000.00元。其中：财政拨款收入增加的主要原因：一是财政拨入2021年度收回经费1，857，614.24元；二是2022年补发2021年预发综合绩效奖2,021,000.00元，补发2019至2021年政府综合绩效奖1,380,389.00元，补发46名民警职务职级变动增资224,648.00元；其他收入增加的主要原因：一是州公安局拨入业务工作经费增加90,000.00元；二是县卫生与健康局拨入“七个专项行动”省级补助资金60,000.00元。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县公安局2022年度支出合计50,865,613.46元。其中：基本支出42,340,890.04元，占总支出的83.24%；项目支出8,524,723.42元，占总支出的16.76%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4,755,751.98元，增长10.31%。其中：基本支出与上年36,858,570.78元相比，增加5,482,319.26元，增长14.87%；项目支出与上年9,251,290.70元相比，减少726,567.28元，下降7.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

与上年相比，支出合计增加的主要原因：一是财政拨入2021年度收回经费1，857，614.24元；二是2022年补发2021年预发综合绩效奖2,021,000.00元，补发2019至2021年政府综合绩效奖1,380,389.00元，补发46名民警职务职级变动增资224,648.00元；三是州公安局拨入业务工作经费增加90,000.00元；四是县卫生与健康局拨入“七个专项行动”省级补助资金60,000.00元。其中：基本支出增加的主要原因是：一是2022年补发2021年预发综合绩效奖2,021,000.00元，补发2019至2021年政府综合绩效奖1,380,389.00元，补发46名民警职务职级变动增资224,648.00元；二是部分人员晋升职务职级资金，支出增加。项目支出减少的主要原因：一是2022年中央和省级政法纪检监察转移支付资金比2021年减少342,400.00元；二是交通管理执法成本经费减少294,733.64元；三是小城镇基础设施建设资金减少90,000.00元。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县公安局机关、派出所、交通警察大队及看守所正常运转的日常支出42,340,890.04元，与上年36,858,570.78元相比，增加5,482,319.26元，增长14.87%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出39,846,851.35元，占基本支出的94.11％，与上年34,395,752.66元相比，增加5,451,098.69元，增长15.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,494,038.69元，占基本支出的5.89％，与上年2,462,818.12元相比，增加31,220.57元，增长1.27%。人均公用经费支出为19,038.46元。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因：一是2022年补发2021年预发综合绩效奖2,021,000.00元，补发2019至2021年政府综合绩效奖1,380,389.00元，补发46名民警职务职级变动增资224,648.00元；二是部分人员晋升职务职级资金，支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因：一是2022年补发2021年预发综合绩效奖2,021,000.00元，补发2019至2021年政府综合绩效奖1,380,389.00元，补发46名民警职务职级变动增资224,648.00元，支出增加；二是部分人员晋升职务职级增资，支出增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因：一是做2022年度部门预算时，双柏县公安局交通警察大队实有人数比2021年度增加2人，公用经费增加；二是2022年9月双柏县公安局机关有5名民警由一级警长晋升为四级高级警长，车改补贴增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县公安局机关、派出所、交通警察大队及看守所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,524,723.42元，与上年9,251,290.70元相比，减少726,567.28元，下降7.85%。其中：基本建设类项目支出770,000元，与上年1,410,000.00元相比，减少640,000.00元，下降45.39%。

与上年相比：专项业务工作的经费支出减少的主要原因：一是2022年中央和省级政法纪检监察转移支付资金比2021年减少342,400.00元；二是交通管理执法成本经费减少294,733.64元；三是小城镇基础设施建设资金减少90,000.00元；基本建设类项目支出减少的主要原因是妥甸毒品检查站建设项目资金比2021年减少640,000.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.具体项目开支情况。用于一般行政管理事务支出2,310,557.27元，信息化建设支出764,820.00元，执法办案支出3,047,332.09元，特别业务经费947,974.89元，其他公安支出1,025,094.17元，其他公共安全支出3,615.00元，死亡抚恤支出193，292.00元，突发公共卫生事件应急处理支出232,038.00元。

2.具体开展工作情况。双柏县公安局依法履职，确保社会平安，开展了重大活动安保维稳、反恐、处突及治安管理，道路交通安全管理，严厉打击各类刑事犯罪，全力打好禁毒人民战争，公务用车购置、购置业务装备、开展信息化建设及基本建设等专项业务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县公安局2022年度一般公共预算财政拨款支出50,081,469.99元，占本年支出合计的98.45%。与上年45,075,442.35元相比，增加5,006,027.64元，增长11.112%，增加的主要原因是：一是财政拨入2021年度收回经费1，857，614.24元；二是2022年补发2021年预发综合绩效奖2,021,000.00元，补发2019至2021年政府综合绩效奖1,380,389.00元，补发46名民警职务职级变动增资224,648.00元，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出41,752,790.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.37%。其中：

（1）工资福利支出31,175,510.75元，其中：基本工资6,129,147.00元，津贴补贴12,225,922.00元，奖金5,689,217.00元，其他社会保障缴费72,710.11元，其他工资福利支出7,058,514.64元。

（2）商品和服务支出6,917,527.46元，其中：办公费290,960.07元，印刷费27,212.15元，手续费1,015.30元，水费57,008.50元，电费279,107.07元，邮电费514,491.68元，物业管理费14,183.00元，差旅费1,056,426.00元，维修（护）费218,841.09元，租赁费757,583.00元，会议费4,485.06元，培训费19,620.00元，公务接待费66,043.00元，专用材料费372,870.61元，被装购置费27,996.00元，劳务费453，239.92元，工会经费192,632.00元，福利费39,065.44元，公务用车运行维护费1,075,397.06元，其他交通费用1,258,141.93元，其他商品和服务支出193,208.58元；

（3）对个人和家庭的补助支出823,231.97元，用于生活补助支出821,231.97元，其他对个人和家庭的补助支出2,000.00元；

（4）资本性支出（基本建设）770,000.00元，全部用于基础设施建设；

（5）资本性支出2,066,519.89元，其中：办公设备购置68,606.00元，专用设备购置1,483,070.00元，信息网络及软件购置更新296,020.00元，公务用车购置218,823.89元。

2.社会保障和就业（类）支出3,862,055.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。其中：用于保障本单位退休人员工资及公用经费718,874.25元、退休人员病故丧葬抚恤金193,292.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2,355,241.60元、机关事业单位职业年金缴费支出594,647.76元。

3.卫生健康（类）支出2,577,253.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。其中：用于缴纳民警职工的医疗保险1,576,433.23元，公务员医疗补助支出768,782.08元，疫情防控支出232,038.00元。

 4.住房保障（类）支出1,889,371.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。全部用于缴纳民警职工住房公积金单位部分。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为68,000.00元，支出决算为1,382,263.95元，完成年初预算的2,032.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算218,823.89元，占总支出决算的15.83%；公务用车运行维护费支出决算1,097,397.06元，占总支出决算的79.39%；公务接待费支出决算66,043.00元，占总支出决算的4.78%，具体是国内接待费支出决算58,286.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县公安局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为68,000.00元，支出决算为1,382,263.95元，完成年初预算的2,032.74%%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为218,823.89元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为1,097,397.06元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为66,043.00元，完成年初预算的97.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：实行政法经费保障体制后，公务用车购置费及运行维护费从中央和省级下达的政法转移支付办案业务专项经费中安排列支，县本级财政不再预算公务用车购置费及运行维护费，但年终决算的“三公”经费包括在中央和省级下达的政法转移支付中的支出数，从而导致“三公”经费支出决算数大于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少276,942.33元，下降16.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与2021年度一致。公务用车购置费支出决算减少613,126.11元，下降73.69%，减少的主要原因是2022年新购置公务用车1辆，比2021年少购置3辆。公务用车运行维护费支出决算增加321,121.78元，增长41.37%，增加的主要原因：一是确保党的二十大安保维稳各项警务工作顺利开展，导致燃油费及修理费增加；二是2022年度单位新购置骑警警用巡逻二轮摩托车10辆，导致燃油费增加；三是2022年以来，机动车燃油价格不断上调，导致燃油费增加。公务接待费支出决算增加15,062.00元，增长29.54%，增加的主要原因是本单位属县第十六招商引资招商团成员单位，本年度新增招商引资工作公务接待费17,000.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定，进一步压减“三公”经费支出，保证办公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年度单位未发生因公出国（境）费用，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2.购置车辆1辆。2022年经双柏县人民政府批准，同意双柏县公安局交通警察大队报废更新购置1辆执法执勤用车，车辆购置经费从中央和省政法转移支付，业务装备经费中支出，实际购置经费支出131,800.00元；另外，2022年度支付2021年报废新购置4辆执法执勤车辆购置税及其中2辆改装警车外观喷漆改装费87,023.89元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25辆。主要用于保障双柏县公安局机关和交通警察大队开展维稳处突、侦查办案、道路交通管理、治安巡逻、执法执勤等警务工作所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待131批次（其中：外事接待0批次），接待人次847人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内公安机关及相关部门工作往来所发生相关工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年度单位未发生国（境）外接待费用，未安排国（境）外公务接待批次及人数。

    

            第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县公安局2022年机关运行经费支出2,494,039.69元，与上年2,462,818.12元相比，增加31,220.57元，增长1.27%，增加的主要原因：一是做2022年度部门预算时，双柏县公安局交通警察大队实有人数比2021年度增加2人，公用经费增加；二是2022年9月双柏县公安局机关有5名民警由一级警长晋升为四级高级警长，车改补贴增加。部门机关运行经费用于日常办公费197,718.31元、手续费1,013.50元、水费57,008.50元、电费270,244.05元、邮电费8,031.00元、物业管理费14,183.00元、差旅费64,800.00元、维修（护）费74,440.86元、公务接待费49,043.00元、劳务费94,996.04元、工会经费192,632.00元、公务用车运行维护费197.64元、其他交通费用1,233,600.00元、其他商品和服务支出169,249.79元、办公设备购置费66,881.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县公安局资产总额115,347，107.47元，其中，流动资产1,605,578.94元，固定资产109,028,504.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程947,714.96元，无形资产3,765,308.76元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,902,913.63元，其中：流动资产减少745,177.87元，固定资产增加7,252,229.14元，在建工程减少2,878,537.64元，无形资产增加274,400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值632,291.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,048,590.67元，其中：政府采购货物支出253,504元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出795,086.67元。授予中小企业合同金额554,738元，占政府采购支出总额的52.9%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县公安局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分，国有资产使用情况部分，绩效自评部分）。

 

监督索引号53232200131201111